目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2025年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。会同有关部门统筹将安全生产相关事项纳入规划。组织起草全区国民经济和社会发展等有关规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督查，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订区级财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。统筹推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。协同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，做好全区优化营商环境相关工作。

（五）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作。牵头推进实施全区“一带一路”建设工作。

(六）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责区级政府投资项目计划编制、项目审批、协调推进、评估督查等工作。协调推进全区重大项目建设。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展、淮河生态经济带、南京都市圈、沿海经济带、江淮生态经济区等国家和省重大战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化、乡村振兴等规划。牵头协调推进对口帮扶、对口支援和对口合作工作。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调全区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。统筹规划全区重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业战略规划和重大政策，推进先进制造业与现代服务业融合发展。综合研判全区消费变动趋势，组织落实促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全区创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设工作。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织实施国家和省粮食流通和物资储备的法律法规和规章。组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。

（十四）组织实施粮食和物资储备仓储管理、粮食流通有关技术标准和规范，对相关政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通、加工行业、物资储备安全生产工作的监管，负责全区粮食库存检查工作。

（十五）负责全区军民融合发展的综合协调和指导督促，推动中央军民融合发展战略、规划、方针政策和省委、市委、区委决策部署贯彻落实。拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十六）贯彻落实国家和省有关能源工作的法律、法规和政策，承担能源行业管理职能，研究提出我区能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、国民经济综合科、服务业科、产业科、政策法规科（行政审批科）、评估督查科、固定资产投资科、电力能源和资源环境科、信用建设科（区自然人信用管理科）、价格管理和成本监审科、收费管理和价格调控科、粮食与物资储备科、仓储和科技科。本单位下属单位包括：淮安市淮安区粮油服务中心、淮安市淮安区价格认证中心。

三、2025年度单位主要工作任务及目标

一是加强分析研判，保障经济运行。密切关注经济形势和宏观调控政策变化，特别是重点产业、重点项目、重点企业，按照国民经济和社会发展计划提出的主要指标任务，强化计划执行情况监测分析，实时掌握主要经济指标进展，确保全年各项任务目标稳步推进。提前谋划“十五五”发展目标和路径，按照规划编制工作方案，及时组织各有关部门深化课题研究、及时开展专项规划编制，统筹做好全区“十五五”规划纲要编制工作。抢抓规划编制窗口期，及时梳理、全力争取我区重大工程项目、重大改革事项、重大战略任务纳入上位规划，推动“机遇红利”转化为“发展动能”。

二是做实项目前期，积极向上争取。多维度、多角度抓好全区向上争取工作，聚焦国家重点支持领域，不断加强挖掘，滚动储备一批既管当前、又利长远的大项目好项目，同时牢牢把握申报时间节点，提前做好各项前期工作，提前填报入库，提升储备项目申报的精准性和，争取获得更多资金及品牌政策支持，持续增进民生福祉。

三是紧盯有效投资，持续攻坚项目。按照区委、区政府要求，紧盯主导产业图谱，把头部企业、专精特新企业作为产业链延伸的主攻方向，激发全体人员积极投入招商引资，加快推进落地项目建设，尽快投产达效，保质保量完成招商引资任务。同时，坚持一切围着项目转、一切盯着项目干，推动更多项目纳入省重大、市重大，围绕年度计划和时间节点，进一步量化投资进度、实化工作任务，推动重大项目攻坚提质增效。

四是支持企业发展，加快产业升级。加大新增规上企业培育力度，建立计划培育企业储备库，深入挖掘可培育月度新增企业，全力推动符合条件的企业列统，壮大我区服务业体量，形成指标新增长点。推动重大战略落地转化，充分抓好“宁淮挂钩”合作援建机遇，提前做好项目储备，支持我区基础设施薄弱镇村的产业扶贫、民生实事类项目申报市级专项资金。

五是聚焦民生福祉，保障发展安全。完善信用体系建设，持续扩大信息归集覆盖面，推进信用信息归集的时效和合规率100%。贯彻落实价格收费各项政策，密切跟踪生猪、蔬菜等主副食品价格变化，做好保供稳价工作。组织开展世界粮食日、粮食安全宣传周等系列专题宣传活动，全力做好粮食收购工作，加快粮食仓储设施项目建设，加强区级储备粮管理，着力维护粮食市场秩序。严格落实安全生产主体责任，全力保障粮食、能源安全。

六是抓好党建工作，筑牢廉洁底线。落实主体责任。持续加强“一把手”和领导班子监督，严格落实民主集中制、“三重一大”重要事项报告制度等党内制度，以及中心组学习、“三会一课”、主题党日、政治谈话等制度。严格落实安全生产要求，积极做好燃气长输管道、电力和粮食仓储方面的安全生产工作。廉政教育常抓不懈。常态化开展党规党纪学习，督促全体人员自觉学习《党章》《中国共产党纪律处分条例》等党内制度文件。强化廉政警示教育，组织召开党风廉政警示教育大会，开展纪法宣讲，上好廉政党课。组织学习中央纪委、国家监委和省市区纪委监委典型案例通报精神，用反面典型案例警示全体人员自觉绷紧思想弦。同时，深入开展家风培育，组织开展“家风家训”廉洁文化活动。

第二部分

2025年度

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）

单位预算表

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度收入、支出预算总计2,089.27万元，与上年相比收、支预算总计各减少38.96万元，减少1.83%。其中：

（一）收入预算总计2,089.27万元。包括：

1．本年收入合计2,089.27万元。

（1）一般公共预算拨款收入2,089.27万元，与上年相比减少38.96万元，减少1.83%。主要原因是预算安排的项目资金区级储备粮贴息轮换费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2,089.27万元。包括：

1．本年支出合计2,089.27万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出1,065.98万元，主要用于人员工资、社保以及项目资金。与上年相比增加10.44万元，增长0.99%。主要原因是增加在职人员1名及工资增加而相应增加了社保缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）支出124万元，主要用于困企淮光面粉厂在职人员养老保险和医疗保险。与上年相比减少8.55万元，减少6.45%。主要原因是淮光面粉厂有在职人员退休了。

（3）住房保障支出（类）支出449.79万元，主要用于在职人员房补和公积金以及退休人员的房补。与上年相比增加9.65万元，增长2.19%。主要原因是增加在职人员1名人员及工资的增加相应增加了公积金。

（4）粮油物资储备支出（类）支出449.5万元，主要用于区级储备粮贴息轮换费。与上年相比减少50.5万元，减少10.1%。主要原因是随市场价格的变动而相应调整。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年收入预算合计2,089.27万元，包括本年收入2,089.27万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入2,089.27万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年支出预算合计2,089.27万元，其中：

基本支出1,329.77万元，占63.65%；

项目支出759.5万元，占36.35%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度财政拨款收、支总预算2,089.27万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少38.96万元，减少1.83%。主要原因是预算安排的项目资金区级储备粮贴息轮换费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年财政拨款预算支出2,089.27万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.96万元，减少1.83%。主要原因是预算安排的项目资金区级储备粮贴息轮换费减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出879.98万元，与上年相比减少4.96万元，减少0.56%。主要原因是预算安排的基本医疗保险缴费减少了。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出31万元，与上年相比减少49.6万元，减少61.54%。主要原因是预算安排的项目资金减少了。

3.发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）支出15万元，与上年相比减少5万元，减少25%。主要原因是励行节约，严格压缩项目支出。

4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出140万元，与上年相比增加70万元，增长100%。主要原因是预算安排的援疆经费等项目资金增加了。

（二）社会保障和就业支出（类）

财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）支出124万元，与上年相比减少8.55万元，减少6.45%。主要原因是与上年相比困企淮光面粉厂在职人员减少了。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出102.96万元，与上年相比增加6.2万元，增长6.41%。主要原因是增加在职人员1名及工资增加而相应增加了住房公积金的支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出346.83万元，与上年相比增加3.45万元，增长1%。主要原因是增加在职人员1名及工资增加而相应增加了房补的支出。

（四）粮油物资储备支出（类）

1.粮油物资事务（款）粮油市场调控专项资金（项）支出439.5万元，与上年相比减少60.5万元，减少12.1%。主要原因是随市场价格的变动而相应调整。

2.粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）支出10万元，与上年相比增加10万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是保障粮食能源安全经费项目资金10万元从其他支出（类）调入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度财政拨款基本支出预算1,329.77万元，其中：

（一）人员经费1,225.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费104.32万元。主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年一般公共预算财政拨款支出预算2,089.27万元，与上年相比减少38.96万元，减少1.83%。主要原因是预算安排的项目资金区级储备粮贴息轮换费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,329.77万元，其中：

（一）人员经费1,225.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费104.32万元。主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算17.87万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出17.87万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出17.87万元，与上年预算数相同。

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少0.12万元，主要原因是励行节约，严格压缩各项支出。

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算减少1.75万元，主要原因是励行节约，严格压缩各项支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市淮安区发展和改革委员会（本级）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出104.32万元，与上年相比增加8.93万元，增长9.36%。主要原因是残疾人就业保障金从社会保障缴费调到商品服务支出以及新增了1名公务员。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2,089.27万元；本单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计759.5万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮油市场调控专项资金(项)：反映国家用于粮油市场调控的专项支出。

十六、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

（此内容公开发布）