为深化政府采购制度改革，进一步规范政府采购与非政府采购行为，压实采购人主体责任，近日，淮安区施河镇修订完善《施河镇政府采购及非政府采购内部控制管理制度》，以制度筑基、流程赋能、监督护航，全面构建“权责清晰、流程规范、监管到位”的采购管理体系，提升财政资金使用效益。

健全组织架构，压实管理责任。制度明确了组织机构与职责，成立由镇长任组长、分管领导任副组长、多部门负责人为成员的政府采购工作领导小组，形成“集体决策、分工负责”的工作机制。领导小组审议年度采购计划、审核重大采购事项、监督采购过程；党政办作为归口管理机构，统筹负责年度采购预算、文件审核与日常监督；业务部门负责需求提出与履约验收，并对采购项目的真实性、合规性负责；纪委做好全流程再监督，从而形成多方制约、协同发力的工作格局，筑牢内控管理组织根基。

细化分级分类，规范采购流程。制度紧扣“分事行权、分岗设权、分级授权、内部牵制”总要求，对400万元以下项目实行五级分级分类管理，精准划定不同预算金额项目的采购方式、执行流程和审批权限；对400万元及以上项目按国家及省、市公开招标限额标准执行。同时，严格遵循“无预算不采购”原则，明确预算调整、追加的审议审批程序，严禁拆分项目规避采购，严格排查“化整为零”现象，从源头上杜绝违规采购行为。

严控关键环节，筑牢风险防线。制度聚焦采购全流程风险点，进一步细化内部控制举措。岗位设置上，严格遵循不相容岗位分离原则，实现“四个分离”，即需求提出与文件审核、采购组织与采购验收、合同签订与付款审批、采购经办与资产登记保管相分离。合同管理上，实行“业务部门+司法部门”双审查制度，严控法律风险。履约验收上，根据项目金额形成验收记录或验收报告，验收合格方能付款。此外，建立紧急采购“绿色通道”，明确事后补办时限，兼顾效率与规范。

强化监督问责，保障制度落地。制度要求镇纪委每年组织开展采购专项检查，重点排查项目拆分、程序违规、验收不严等问题，形成“日常监督+专项督查+责任追究”的闭环机制，对违规行为视情节给予通报批评、诫勉谈话等处理，涉嫌违纪违法的移交纪检监察机关或司法机关查处，以严的基调保障制度刚性运行。

此次制度修订是施河镇深化财政管理改革、防范廉政风险的重要举措。施河镇将持续加强制度宣传培训，强化日常执行监督，不断优化采购管理流程，以规范化采购护航基层治理提质增效，为全镇经济社会高质量发展提供坚实保障。